Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
AFFARI GENERALI
Numero particolare
72
Data
23/12/2021
Oggetto
SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI: Fornitura di materiale di consumo (toner, cartucce, nastri) per le apparecchiature di proprietà dell'Ente per la durata di 2 anni, mediante Trattativa Diretta n. 1959193 sul MEPA - Determina a contrarre - Conferimento incarico alla Ditta MIDA SRL di Verona - Assunzione impegno di spesa - CIG
Data inizio pubblicazione
23/12/2021
Data fine pubblicazione
07/01/2022
Data esecutiva
23/12/2021
Ufficio
SEGRETERIA
Dirigente
CONFORTO ELISA
Responsabile del procedimento
Conforto Elisa
Documento
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